请问当月开出红字发票，不补开蓝字发票怎样处理

此处是用户名

1086次浏览编辑于2017年09月27日 15:17:44

客户是拿发票进行记账，当月开出蓝字发票，又开出红字发票，补开的蓝字发票可能会在下个期间。当月应收账款记为0.
但是系统下推红字发票后，不会生成负数应收单。
若是改为发票记账，总账和应收模块会对不上，请问这种怎么处理？？