员工垫付购买材料后报销流程怎么走呢
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编辑于2017年11月23日 14:15:34
问题1:
比如员工垫付 购买材料
材料采购入库单: 借原材料 贷:应付暂估
暂估冲回应付单: 借:应付暂估 贷:原材料
到票应付单: 借:原材料 贷:应付暂估
员工报销的时候 这时候怎么报销呢?往来单位选择员工,实报实付的话直接生成其他付款单,但是其他付款单付的是员工的, 也没法跟应付单进行核销,这种情况怎么处理呢?
问题2:费用报销的往来单位有供应商和客户,什么情况下需要用这个呢
比如员工垫付 购买材料
材料采购入库单: 借原材料 贷:应付暂估
暂估冲回应付单: 借:应付暂估 贷:原材料
到票应付单: 借:原材料 贷:应付暂估
员工报销的时候 这时候怎么报销呢?往来单位选择员工,实报实付的话直接生成其他付款单,但是其他付款单付的是员工的, 也没法跟应付单进行核销,这种情况怎么处理呢?
问题2:费用报销的往来单位有供应商和客户,什么情况下需要用这个呢