红冲操作指引-电子普通发票红冲

明：

红字专用发票开具前，必须先有红字专票信息表，这个信息表的申请者可以是销货方或者购货方。

因此Cloud提供了两种操作：

第一种： 从Cloud发起红字专票信息表的申请，也就是销货方申请的方式；另一个就是客户自己在开票软件里面申请了信息表，虽然也是销货方申请，但是Cloud也没有数据，因此也需要下载到Cloud之中。（下载红字信息表可见5.3.1节）

第二种：购货方发起申请的，所以Cloud里面没有相关数据，需要下载；需要将已经申请完成的红字专票信息表下载到Cloud之中。

6.2.1 从Cloud发起红字专票信息表

路径：销售专用发票—业务操作【申请红字信息表】

1、首先是在销售专用发票的业务操作下增加了相关的按钮，点击申请红字信息表，会弹出一个信息表申请内容的预览界面。

注意：这个界面上有一个源蓝票开票日期，如果当前操作的红字专用发票的上游单据（也就是蓝字销售专用发票）也是从Cloud开票的，那么这个地方会自动获取到源蓝票的开票日期。如果不是，就需要客户自行填入源蓝票开票日期。

2、确认信息无误后，就可以点击提交申请

3、生成的单据可以通过业务操作里面的按钮直接查看或者去到红字专票信息表列表中找一找

6.2.2开红字专票

路径：销售增值税专用发票—业务操作【匹配红字信息表】—确认开票

1、客户可以自己将信息表编号（不是Cloud的单据编号）填到Cloud的红字销售专用发票上，或者通过红字销售专用发票的上的匹配按钮，去根据原蓝字发票代码号码匹配Cloud中已存在的红字专票信息表。

2、跟开具蓝字发票一样，还是点击业务操作下的金税发票开具。确认开票即可

如果客户启用了预览，就会看到预览的信息的备注中有信息表编号相关的内容。

重点关注：客户一开始使用可能不放心，建议是开成功之后，由客户的财务人员去到航信的开票软件里面看看，确认一下红字专票是否正确开具。

6.3 红冲操作指引-专用发票发起购方红冲

6.3.1下载红字专票信息表

路径：红字专票信息表—下载信息表

在Cloud里面下载红字专票信息表，功能是在红字专票信息表里

操作说明：这里的税盘，可选择的数据来源于金税连接设置的明细分录。

条件设置好后，点击确认就可以开始下载信息表

注意：下载成功的每张信息表都会对应生成Cloud的一张红字专票信息表单据。

下载完成后，客户可以自己将信息表编号（不是Cloud的单据编号）填到Cloud的红字销售专用发票上，或者通过红字销售专用发票的上的匹配按钮，去根据原蓝字发票代码号码匹配Cloud中已存在的红字专票信息表。

6.3.2开红字专票

1、客户可以自己将信息表编号（不是Cloud的单据编号）填到Cloud的红字销售专用发票上，或者通过红字销售专用发票的上的匹配按钮，去根据原蓝字发票代码号码匹配Cloud中已存在的红字专票信息表。

2、跟开具蓝字发票一样，还是点击业务操作下的金税发票开具。确认开票即可

如果客户启用了预览，就会看到预览的信息的备注中有信息表编号相关的内容。

6.4 红冲操作指引-普通发票红冲

路径：销售普通发票—下推【下推红字发票】

勾选普通发票列表的单据或者点开单据 下推红字发票，然后点击业务操作金税发票开具；电子发票则下推红字发票以后点击业务操作电子发票开具。红字销售发票开具电子发票时，将是根据原开票流水号，对原蓝字电子发票进行整单红冲。

 6.5 红冲操作指引-电子普通发票红冲

问题1：红字销售发票该从何下推

退换票的流程：

1、如果客户用的是金蝶云暂估冲回模式，就是从正数的财务应收下推负数的财务应收，负数财务应收下推红字销售发票，补全开票信息中的原发票号码代码等信息，进行开票

2、如果客户用的是金蝶云的业务应收模式，就是直接从蓝字销售发票下推红字销售发票

如果是部分退货，需要部分红冲的，就要走金蝶云的退货流程，正常就是从销售退货单到负数应收单，再到红字销售发票，补全开票信息中的原发票号码代码等信息，进行开票

问题2：销售发票点击金税发票作废，提示成功，但开票状态仍是“已开票”

作废金税发票的情况，需要注意一下顺序：1、首先是在销售发票上，点击金税发票作废，完成金税的作废2、如果需要删除销售发票，这时候再去删除金税开票单
如果顺序反了，先删除开票单，再去销售发票上点击金税发票作废，会出现提示作废成功，但销售发票的开票状态无法更新为“开票已作废”的情况

遇到这种情况。目前有两个选择：

1、进入BOS IDE，在销售发票反审核操作上，先停用对于开票状态的校验规则，等这张发票删除完成后，再启用回来

2、第二种方案，就是后台修复这张销售发票的开票状态，需要进数据库去处理，如果是云的客户，考虑提单让云那边操作