暂估业务处理？
不会飞的冬瓜
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编辑于2017年09月12日 11:09:51
---借论坛问题暂估业务如何在系统中进行处理，如果先填入库单生成应付单的话，应付单生成暂估入库凭证，发票到后填制发票再生成正常入库凭证，那暂估冲回凭证或是差额调整凭证怎么生成？
---答
所有物料入库时由入库单生成凭证 借存货科目贷暂估。
确认应付（可在应付单也可在发票单）时借暂估 贷应付供应商款。
如果是跨期确认应付的话，可有会存在差额，此时系统会生成成本调整单，借存货科目贷暂估。
问：
1.如果用发票冲暂估，系统应付单要什么时候生成？是等发票到了在通过采购入库单下推还是可以先自动生成。每月审核应付单后结账？
2.如果用应付单冲暂估，是不是就是等发票到了才来通过采购入库下推生成应付单？
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