销售发票退回处理流程

业务场景：当期做了销售出库，下推了销售发票，并且勾稽记账。到了下个月，发现发票做错了，需要红冲，找到原来的销售发票，下推生成红字销售发票处理。下推完红字发票后，原来的销售出库单，上面的开票数量，就变成零了，但是重新下推蓝字发票，系统 却提示，没有符合条件的单据。这个是什么原因呢？

解答：这个主要是因为跨期，系统已经进行勾稽了，所以已勾稽的单据，不能再下推蓝字发票了。这边也和金蝶总部的技术人员沟通过这种业务场景的解决方案。总结如下：

方法1.举例，4月份做了销售出库，下推了销售发票，勾稽，5月份发现发票开错了，要红冲，操作方法是，找到原来的销售发票。下推红字销售发票。因为上期已经勾稽了，所以不能再下推。需要手动新增一个销售发票，只要备注说明下即可。手动新增的发票，除了没有关联关系，对其他业务没有影响，只会显示一直没核销而已。

方法2.按上面的例子，4月份做了销售出库，下推了销售发票，勾稽，5月份发现发票开错了，要红冲。单据想要有关联关系，这种要做退货流程，实际业务不退货，在系统做个一进一出处理下。4月份的销售出库单，下推5月份的红字销售出库单，红字销售出库单，下推红字销售发票。然后接着，可以由原来的销售订单，再下推销售出库，销售发票完成。