销售发票退回处理流程原创
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编辑于2022年06月02日 11:57:30
业务场景:当期做了销售出库,下推了销售发票,并且勾稽记账。到了下个月,发现发票做错了,需要红冲,找到原来的销售发票,下推生成红字销售发票处理。下推完红字发票后,原来的销售出库单,上面的开票数量,就变成零了,但是重新下推蓝字发票,系统 却提示,没有符合条件的单据。这个是什么原因呢?
解答:这个主要是因为跨期,系统已经进行勾稽了,所以已勾稽的单据,不能再下推蓝字发票了。这边也和金蝶总部的技术人员沟通过这种业务场景的解决方案。总结如下:
方法1.举例,4月份做了销售出库,下推了销售发票,勾稽,5月份发现发票开错了,要红冲,操作方法是,找到原来的销售发票。下推红字销售发票。因为上期已经勾稽了,所以不能再下推。需要手动新增一个销售发票,只要备注说明下即可。手动新增的发票,除了没有关联关系,对其他业务没有影响,只会显示一直没核销而已。
方法2.按上面的例子,4月份做了销售出库,下推了销售发票,勾稽,5月份发现发票开错了,要红冲。单据想要有关联关系,这种要做退货流程,实际业务不退货,在系统做个一进一出处理下。4月份的销售出库单,下推5月份的红字销售出库单,红字销售出库单,下推红字销售发票。然后接着,可以由原来的销售订单,再下推销售出库,销售发票完成。
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