8.5辅助账类型变更如何修改变更生效期间原创
金蝶云社区-欧惠玲
欧惠玲
10人赞赏了该文章 1,085次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2022年05月13日 15:40:25

场景一:总账启用期间是2021.1期,当前期间是2022.4期,1122科目辅助账变更从不挂辅助账变更为挂“客户”,生效期间选择为2022.4期,需修改为2022.1期。

步骤1:1122科目辅助账从挂“客户”变更为不挂辅助账,生效期间选择为2022.4期;

步骤2:1122科目辅助账从不挂辅助账变更为挂“客户”,选择一个客户的默认值,生效期间可选择为2022.1期;

注意:1122科目2022.4期及后续期间如有发生凭证数据,步骤1会把2022.4期及后续期间的1122科目的凭证辅助账清空,步骤2会把从2022.1期开始的凭证辅助账数据变更为一个默认值,因此需注意此影响

从挂核算项目A变更为挂核算项目A+核算项目B,也是类似。


场景二:总账启用期间是2021.1期,当前期间是2022.4期,1122科目辅助账从挂“客户”变更为不挂辅助账,生效期间选择为2022.4期,需修改为2021.1期。

步骤1:1122科目辅助账从不挂辅助账变更为挂“客户”,选择一个客户的默认值,生效期间选择为2022.4期;

步骤2:1122科目辅助账从挂“客户”变更为不挂辅助账,此时生效期间选择为2021.1期;
如果变更生效期间无法选择到上年度的期间,可参考此贴:https://vip.kingdee.com/article/51594761274392065?productLineId=8进行处理;

挂核算项目A+核算项目B变更为挂核算项目A,也是类型



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