请问调拨途损这种情况,账务怎么处理?
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编辑于2016年12月21日 12:54:30
场景描述:
A公司有多个仓库,总部仓、外地仓,各个省份都有仓库。
总部要调拨一批东西到外地,做了分步调出单,等外地收到再做分步调入,cloud单据中可以填写途损数量和责任方。
但是调拨单不生成凭证,把分步调拨单凭证模板的条件全部取消了,还是不生成,查凭证生成报告提示同一个核算组织,不需要生成。
如果是K3的话,可以有参数控制,调拨单是否生成凭证。
现在调拨单不生成凭证,但是实际上调出了100个,调入只有80个,这个差异怎么处理?东西确实少了20个,又没有单据生成凭证,难道
要每月汇总查下调拨差异,手工做凭证?借:费用 贷:原材料 吗?
请老师回复下,调拨单这个问题纠结好久了,谢谢!
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