合并报表抵消分录设置
云社区用户pc8y5696
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编辑于2016年12月01日 16:17:01
V6.1 云租赁
1、应收账款、其他应收款；应付账款、其他应付账款分别按照客户、供应商去核算，在做合并报表往来抵消表时必须要按照应收往来和应付往来做两张抵消表吗？是否可以设置一张抵消表上既有应收往来的？又有应付往来的？
2、客户做凭证是将内部往来一家做其他应收款正数，另一家做其他应收款负数，这样在自动生成往来抵消分录是被放在了两条分录里，这是系统抵消分录模板没有设置正确，还是这种做账方式就只能生成两笔抵消分录？
1、应收账款、其他应收款；应付账款、其他应付账款分别按照客户、供应商去核算，在做合并报表往来抵消表时必须要按照应收往来和应付往来做两张抵消表吗？是否可以设置一张抵消表上既有应收往来的？又有应付往来的？
2、客户做凭证是将内部往来一家做其他应收款正数，另一家做其他应收款负数，这样在自动生成往来抵消分录是被放在了两条分录里，这是系统抵消分录模板没有设置正确，还是这种做账方式就只能生成两笔抵消分录？