补差应付单，核销产生的单据不允许反审核！

云社区用户530M6017

1,800次浏览编辑于2016年09月29日 12:07:19

问题描述：
采购入库单——应付单——采购增值税专用发票——补差的应付单！！
9月份发现8月份的数据有差，通过采购增值税专用发票调整金额，带出的应付单业务日期是9月份的；
现在要反审核修改，提示：单据编号为“APT16000066-000001”的应付单，核销产生的单据不允许反审核!

请问要如何操作才能反审核修改；
并能否设置下补差的应付单业务日期直接等于“采购增值税专用发票”上的业务日期，不等于当期的创建日期，在哪里设置？？

联系QQ：2881372038 15755916017

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