暂估应付单与发票差异处理问题
云社区用户O8111234
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编辑于2016年07月02日 11:24:59
我们版本5.0 目前有这个情况，处理工作量大
具体情况是这样的：1、供应链没有来发票，当月我们暂估，都做了应付单，行数量很大，很多都有300-500行内容。总金额比如10万；2、下个月或者后面月份来发票了，发票来的金额，比如是9万或者11万，有多有少。这个时候我们把应付单下推发票的时候，这个金额怎么去调整呢，有300行明细记录去调整1万金额的差异，针对这个情况有没有方便的处理方法。
QQ:18719270
具体情况是这样的：1、供应链没有来发票，当月我们暂估，都做了应付单，行数量很大，很多都有300-500行内容。总金额比如10万；2、下个月或者后面月份来发票了，发票来的金额，比如是9万或者11万，有多有少。这个时候我们把应付单下推发票的时候，这个金额怎么去调整呢，有300行明细记录去调整1万金额的差异，针对这个情况有没有方便的处理方法。
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