固定资产折旧汇总表与科目余额表本年累计折旧不一致

云社区用户2b233042

1,924次浏览编辑于2016年06月14日 13:56:27

每月折旧为55344.18元，科目余额表上本年累计为276670.90元为1-5月，但是固定资产模块中折旧汇总表本年累计折旧为166002.54元为3-5月，相差两个月，原因是因为固定资产卡片为3月份才开始启用，所以我想请教一下，如果能保证科目余额表和固定资产系统中本年累计折旧一致。