采购和应付跨期问题
我不是鸭蛋
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编辑于2016年06月07日 17:18:19
我这边流程是A B公司都是我们企业的，A是境外的，B是国内。A境外公司负责销售，B国内公司把成品卖给A。A和B之间有个组织间结算。这个月出现跨期情况：B国内公司4月把货买个A境外公司，A的采购订单和B的销售订单都是4月。但是B的销售订单下推的应收单是5月份的（B的应收单时间是不能修改的），B根据组织间结算关系生成组织间结算应收单对应A公司组织间结算应付单，A 和B之间结算单的时间都是5月，现在做成本核算出现这边跨期订单价格为0，成本这块不能结账。我自己弄了一个下午，把A公司的结算单手动去改成4月，然后在去成本核算。发现有单价，可以结账。我这样的做法对不对呢，会不会影响5月的成本核算，影响A和B之间的组织结算
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