差旅费报销单如何体现价款和税款分离？

云社区用户ALEs4575

900次浏览编辑于2016年04月19日 09:35:06

受营改增政策影响，现费用报销单、差旅费报销单填列时需将不含税价款和税款分别列示，后期做凭证时分别计入费用科目、进项税科目。
费用报销单填列时，可以选择发票类型为增值税发票，将费用金额和税额分开填列。
差旅费报销单已在BOS中放出发票类型、税额、费用金额、不含税金额等字段。但是保存提交时有以下校验：
1. 报销核定金额=费用金额+税额
2. 费用金额=不含税金额+税额
问题：按照这样的校验，这里的费用金额到底是含税的还是不含税的？这个校验如何取消？