退货红字应付单
菲檬檬的菲
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编辑于2016年04月20日 08:53:08
1、系统的标准流程是来采购发票后（系统做应付单）退货，会先走红字（负数）应付单，然后再退货单，但是客户目前不希望做红字应付单，需要下个月仍有往来的情况直接冲抵本次退货金额，但是存在物料不同的情况
如本月物料A开票了（系统中已做应付单）现需要退货，金额为100，直接开退货单，不做红字应付单。下月可能没有A物料的货，但是下月开的发票中会把A物料退货的那笔金额扣减。
不知关于这种问题，是否有好的解决方法。
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