应收冲应付

应收冲应付会生成两张应付核销单

请问想做应收冲应付的流程是怎么样？通过特殊核销，会产生两张应付核销单，这个是什么原因？ 在客户资料中“对应供应商”字段选择相应供应商，在应收收款（或者应付付款） …

应收冲应付操作？

即使客户又是供应商，需要应收冲应付，怎么操作

【已解决】应收冲应付

在客户基础资料中指定对应供应商后，应收核销或应付核销时，只能按照余额冲? 这样管理太粗放了。应收冲应付，要能选择具体应收单（其他应收单）冲具体应付单（其他应付单 …