供应商在开票的时候换名称,应付单,发票怎么处理
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编辑于2016年02月25日 11:35:31
我们版本5.0 打了最新补丁
目前有个业务,在采购订单,外购入库单做的时候供应商叫A,后面供应商来发票的时候,供应商名称改成B。财务为了区分供应商A,供应商B不同余额,是不直接把原供应商A改成供应商B的,是要2个供应商名称都存在系统里面
那样情况下,不改变外购入库单供应商名称的情况下,怎么在应付系统里把应付单供应商A 跟发票供应商B 2个对应起来呢。
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