关于应收核销错误的问题
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编辑于2016年02月17日 16:27:27
在系统内销售给A客户的 标准应收1000元,一笔收款单 A客户的1000元(实际应该是B客户的收款单)
在系统内进行了应收和收款单的核销,并形成凭证,凭证在1月份形成,已结账。
想把错误纠正,收款单是B客户的1000元,和B的应收单核销。
如何操作?
不能反结账和取消凭证。
系统里还存在一张15年9月份的 类似情况。
谢谢!
在系统内进行了应收和收款单的核销,并形成凭证,凭证在1月份形成,已结账。
想把错误纠正,收款单是B客户的1000元,和B的应收单核销。
如何操作?
不能反结账和取消凭证。
系统里还存在一张15年9月份的 类似情况。
谢谢!