正负数金额应收合并下推发票的问题
viky
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编辑于2016年01月26日 18:21:00
总部老师好，系统标准的单据转换应收单到销售发票-分录合并，这个是否有问题？
我们在做单的时候就发现如果是负数应收和正数应收一起合并下推发票的时候就发现，同一物料，同一品相，同一批号的正负数金额应收并没有汇总合并成一行，正数和负数都单独一行。
而系统又控制蓝字发票又不需要有金额小于0的明细行。这个咋整呢，这个应该是很多公司也会有这样子的需求，开票的时候肯定要优先冲抵掉负数的，而不会说同时开一张红票和一张蓝票。
请总部老师帮忙看下，谢谢。
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