关于应付款和发票的问题
icestang
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编辑于2015年12月24日 10:49:36
菜鸟发问：
实际业务情况：
第一次标准采购单1 采购物料A 采购数量100，入库100，入库后发现有坏料，做退料并扣款 扣10元，但是供应商都不给开红字发票，跟下一次采购应付抵消。
第二次标准采购单2 采购物料B 采购数量100 入库100 ，这是供应商只开了100-10=90 的发票，这时推应付单时修改应付金额90 再推付款单。第一次只推到负的应付单。
认为这样是不闭环的。
针对这样的情况（供应商不给开红字发票）采购的料不同时，如何使第一次和第二次的业务链条是正确的？
采购的料相同时 又如何操作？
都需要做哪些手工操作？
谢谢！