关于，应付账款调整。

Hensim

744次浏览编辑于2015年12月01日 09:00:06

智能会计平台中，
针对应付单配置了模板，
贷：应付账款-供应商A 正金额，
贷：应付账款-供应商B 负金额。。。。

录入正数A供应商的应付单，再录入负数供应商B的应付单，系统好像控制单据不能合并生成一张凭证（不知是我操作有问题还是？）。为何？

类似此种业务。应付账款系统没有提供，应付转销功能，不知其他同事，是如何处理的。大家讨论一下，或有更好的处理方法。

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