业务流程

实际业务是这样的：采购申请单----采购订单----采购入库单（生成凭证）----应付单（生成凭证）-----付款单（生成凭证）
其中入库单生成凭证如下：当月票未到：借：库存商品5000
贷：应付暂估5000
应付单生成凭证如下： 当月 （隔了几天） 票到； 借:应付暂估4000
贷：应付确认4000
付款单生成凭证如下： 借：应付确认4000
贷；银行存款4000
1.想要抵消应付暂估1000，应该在哪里处理，如何生成凭证
2.还有一种预付的情况：应付预付相冲时在哪里生成凭证呢，