统一核算组织不同业务组织凭证生成问题 急等
lixianjiao
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编辑于2015年08月04日 17:33:47
cloud v5.0,新补丁。
1、组织关系：B是核算组织，A是B下的业务组织。
销售组织是A，结算组织是A，收款组织是B，凭证生成如下：
销售出库单： 借 主营业务成本-A
贷 库存商品-A
应收单凭证： 借 应收-A
贷 主营业务收入-A
收款单凭证： 借 现金-B
贷 其他应付-统支款 A
客户的应收款在总账里面怎么冲销？统一核算组织不是没有内部结算关系吗，怎么还会生成其他应付呢。
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