费用应付单和费用发票特殊核销，系统产生的核销单有问题
wanany
835次浏览
编辑于2015年07月07日 12:37:19
业务场景：费用应付单下推费用发票时不能修改税率，于是手工新增了一张费用发票。通过应付开票特殊核销作业，将费用应付单和费用发票特殊核销，系统自动产生了两张APT费用应付单，产生的核销金额错误。
详细内容如下和参考截图。
费用应付单上，不含税金额123.67，税额25.33，价税合计149;
新增的费用发票，不含税金额140.57，税额8.43，价税合计149;
核销生成应付单1，不含税金额123.67，税额-272.67，价税合计-149；
核销生成应付单2，不含税金额140.57，税额8.43，价税合计149。
问题核销生成的应付单1，不含税金额应该是-123.67这样核销才会平，现在核销导致生成凭证余额不平。
以上请老师看下，是我们操作问题，还是系统问题。谢谢！
推荐阅读