供应链初始化—关于期初暂估及发出商品问题!!!
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编辑于2015年03月26日 10:58:57
目前客户确认以发票确认应收应付,现在在初始化的时候遇到一个问题:
目前暂估和发出商品的余额录入对应的期初应收应付单,实际发票形成时再生成对应发票,确认应收应付;
那期初实际的与客户供应商的应收应付录入什么单据呢?如果录入期初应收应付单,那如何与暂估的部分进行区分呢?
另外还有一个问题就是关于期初应收应付单,需要录入对应的物料明细,目前客户只统计了对应的总金额,这个如何操作呢?在论坛上看到有同事说录入一个虚拟的物料,这样的话如果分多次开票,还需要对物料数量进行拆分,这样显然较为麻烦,请问是否有更好的放啊呢?
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