采购入库暂估入库的问题
gaolinsigi
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编辑于2014年11月28日 10:45:07
目前客户在蓝图设计阶段，查阅很多关于暂估的帖子，提出以下问题：
1）客户的期初暂估入库该如何录入，看很多帖子中提示是应该在期初应付单列表进行录入，还比如录入物料的数量、金额、已开票金额，是否如此？另外，税额是否需要录入？不录入对后续下推发票进行核销是否有影响？
2）客户以后期间的暂估问题，看帖子中有两种，一种涉及的是一单对一单（即开票时不会涉及到采购入库单的拆分【系统本身也没有这个功能】），还有一种是一张入库单可能会对应多张发票的情况，这种情况下是有个允许多次下推的参数需要勾选，以后进行核销处理，理解是否准确？针对多张入库单对应多张发票的情况该如何处理？是否与一对多的发票模式一样？
3）关于应付款管理的初始化问题，看帖子一直在提示说业务应付，到底和财务应付有什么关联关系？我如果是财务的应付期初数据该如何录入？是否只需要将期初应付单里面的发票金额录入？
4）以前的暂估补差单是否现在变成成本调整单？在哪里查询？是在应付单与采购发票核销环节产生的还是在入库与应付关联环节产生的？
1）客户的期初暂估入库该如何录入，看很多帖子中提示是应该在期初应付单列表进行录入，还比如录入物料的数量、金额、已开票金额，是否如此？另外，税额是否需要录入？不录入对后续下推发票进行核销是否有影响？
2）客户以后期间的暂估问题，看帖子中有两种，一种涉及的是一单对一单（即开票时不会涉及到采购入库单的拆分【系统本身也没有这个功能】），还有一种是一张入库单可能会对应多张发票的情况，这种情况下是有个允许多次下推的参数需要勾选，以后进行核销处理，理解是否准确？针对多张入库单对应多张发票的情况该如何处理？是否与一对多的发票模式一样？
3）关于应付款管理的初始化问题，看帖子一直在提示说业务应付，到底和财务应付有什么关联关系？我如果是财务的应付期初数据该如何录入？是否只需要将期初应付单里面的发票金额录入？
4）以前的暂估补差单是否现在变成成本调整单？在哪里查询？是在应付单与采购发票核销环节产生的还是在入库与应付关联环节产生的？
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