暂估冲回金额不对
云社区用户0Q8r2087
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编辑于2014年06月21日 08:54:41
Cloud 3.0 发现5月份有一家供应商暂估冲回金额不对，请问如何处理，已经结账到6月。5月份的发票：
金额：5086.41，税额：152.59，价税合计：5239
上查应付单金额：
金额：5239，税额：0，价税合计：5239
上查入库单金额：
总成本合计：5239
成本调整单金额：32.45
核算维度明细账：
按照逻辑上讲应该冲回 152.59，但实际冲回金额：32.45，不太明白，请大家指点迷津！
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