[已解决]指引如何创建应收单多对一发票生成(不同客户)
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编辑于2014年06月17日 23:47:54
如标题,因为企业开票并不是按发货客户开票的,但物料明细可以对得上。而我们系统应收单下推发票是以客户为分组生成的,看了下BOS的PPT,可以改以人民币分组,例如,应收单都是挂人民币的,有客户张三李四两张单,表体有几百行物料信息,现在需要开票给王五(这个王五从客户资料中手工选上去),就是将这两张应收单合并下推到发票,不需要任何反写,能推就可以了。
开发的同事指引下如何处理?直接配流程转换可以不?或者该如何处理?
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