【急】结转损益生成的凭证,本年利润科目有问题
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编辑于2014年01月17日 11:29:09
系统结转损益,本年利润科目借贷方都有金额,但是去查科目余额表,对应的本年利润科目却没有本期发生额。从结转损益的凭证,去联查明细账,科目是存在明细账的;但是,实际去查询科目余额表,却没有值!
客户到了结账期,25家公司,因为这个问题卡住了。并且无法正常生成当期的财务报表。
很急,麻烦总部那位同事看一下,谢谢!
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