【急】结转损益生成的凭证，本年利润科目有问题

云小爱

2,554次浏览编辑于2014年01月17日 11:29:09

系统结转损益，本年利润科目借贷方都有金额，但是去查科目余额表，对应的本年利润科目却没有本期发生额。从结转损益的凭证，去联查明细账，科目是存在明细账的；但是，实际去查询科目余额表，却没有值！

客户到了结账期，25家公司，因为这个问题卡住了。并且无法正常生成当期的财务报表。
很急，麻烦总部那位同事看一下，谢谢！