科目启用后，新增明细科目挂纬度核算导致科目余额表不对

Gaoxb

741次浏览编辑于2017年06月17日 16:49:28

V6.2，1001库存现金未设置核算纬度，录入了4个月的凭证，后来需要增加核算纬度，就新增了一个明细科目“1001.01”，核算纬度 “现金账号”（可选），在新增科目后系统提示转入到明细科目，然后所有涉及“现金”科目的凭证都转到明细科目“1001.01”，但纬度都是空的。结果现在发现查询科目余额表时出现问题，明细科目不等于上级科目。详见截图，现在应该如何处理？
截图一、勾选了参数“显示核算纬度明细”