业务场景为费用采购，不启用库存，不启用存货核算：
一、 采购订单： 价税合计 69000 税额 3905.66 不含税金额 65094.34
收料单: 价税合计 69000 税额 3905.66 不含税金额 65094.34
通过收料单生成暂估凭证： 借 费用 65094.34
贷 暂估 65094.34
二、收到发票：由于供应商开发票面值不能超过10000，所以开票情况如下：
001发票 价税合计 10000 税额 566.04 不含税金额 9433.96
002发票 价税合计 10000 税额 566.04 不含税金额 9433.96
003发票 价税合计 10000 税额 566.04 不含税金额 9433.96
004发票 价税合计 10000 税额 566.04 不含税金额 9433.96
005发票 价税合计 10000 税额 566.04 不含税金额 9433.96
006发票 价税合计 10000 税额 566.04 不含税金额 9433.96
007发票 价税合计 9000 税额 509.43 不含税金额 8490.57
三：总应付汇总：价税合计 69000 税额 3905.67 不含税金额 65094.33
此时生成应付单凭证： 借 应付暂估 65094.33
税金 3905.67
贷 应付款 69000
问题来了：这种情况下造成应付暂估科目贷方会有0.01元的余额无法消除，对于业务量较小的企业可能能通过手工凭证进行调整，但对于业务量较大的企业来说工作量相当大，上面只是举的一种情况，还存在有其他情况造成的类似差异，例如汇率问题、折扣问题、单价小数位问题等等
希望总部能提供相关功能能像存货核算自动调暂估差异一样进行必要的调整并能生成调整凭证
此问题已有多家客户反应，请老师们重视！
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