暂估生成凭证
云社区用户3d3C8977
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编辑于2017年05月10日 14:32:28
比如：3月份采购A商品未开票，暂估金额做的10000，当月全部做了销售出库单。
现在采购入库的凭证是
借：库存商品 10000
贷：应付账款---暂估款 10000
销售出库的凭证是
借：应收账款 11700
贷：库存商品 10000
应交税金 1700
4月采购发票到账以后从采购入库单下推应付单（应付单当发票使用）
借：应付账款 6837
应交税金 1163
贷：应付账款--暂估款 8000
这时系统会自动产生成本调整单，凭证如下：
借：库存商品 -2000
贷：应付账款---暂估款 -2000
但是这样做就会导致库存商品科目余额出现负数，请问这种情况下应该怎么样设置凭证模板？
现在采购入库的凭证是
借：库存商品 10000
贷：应付账款---暂估款 10000
销售出库的凭证是
借：应收账款 11700
贷：库存商品 10000
应交税金 1700
4月采购发票到账以后从采购入库单下推应付单（应付单当发票使用）
借：应付账款 6837
应交税金 1163
贷：应付账款--暂估款 8000
这时系统会自动产生成本调整单，凭证如下：
借：库存商品 -2000
贷：应付账款---暂估款 -2000
但是这样做就会导致库存商品科目余额出现负数，请问这种情况下应该怎么样设置凭证模板？
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