应收单修改了金额，审核后下推发票，发现发票与应收单的金额有差异，怎么办？

此类问题，常见于，上游单据修改了金额或者税额，下推下游单据，发现没有按修改后的来，例如，出库单推应收单，业务应收推发票，暂估应收推财务应收，财务应收推发票等。这是由于，系统考虑到有分次下推的情况，所以每次下推，都会按照数量和单价重新计算不含税金额和税额，导致与上游单修改后的不一致。

以业务应付推发票举例：

业务应付，修改了税额

下推到发票：重新计算还是以前的税额

解决办法有两种：第一种，启用尾差策略即可，适用于比较新的版本。第二种，再做一个整单下推的单据转换，适用于所有版本，一般是版本比较老的，由于没有尾差策略，所以只能用这个办法，缺点是，用这个单据转换，只能整单下推，不能分次下推了。

第一种办法具体操作如下：

1、用管理员账号登录系统，参数设置-流程中心-业务流程-单据转换选项，勾选启用尾差策略后保存（没有这个参数的，直接看第二种办法）。

2、登录bos设计器，进入单据转换，扩展一下，点击上面的+号，按截图配置尾差策略，启用单据转换即可。

设置完成之后，启用并保存单据转换。再下推的发票，就会按照应付单修改之后的金额下推了。

第二种办法具体操作如下：：

1、复制一个单据转换出来，改一下名字（完全携带）

2、检查一下单价、含税单价、计价基本数量、不含税金额、金额等字段是否都有映射，如果有没有，映射好。

3、在表单服务策略中，删掉关于计算不含税金额和税额的服务。

4、启用单据转换后保存，前端下推发票的时候，选到刚刚设置的这个单据转换即可。