采购暂估后发票来了金额不一致怎么处理

发票金额与应收单金额不一致怎么处理

比如一张6月份的应收单还未开具发票，10月开票时需做折扣，正常流程怎么做啊？反结账反审核应收单，修改？还是怎么样？ 是不是生成核销单然后通过核销单做凭证？ 下推 …

采购费用与发票金额不一致

版本：cloud6.2 补丁：3月17号 描述:以发票确认采购财务应付。采购费用暂估，系统做一张费用应付单300.下月到票费用270.系统做一张发票。之间的差值 …

发票金额与应付单金额不一致，付款时如果处理？

有个问题，应付单是在入库时生成的，如果在次月来发票的时候发票金额有调整，也就是发票金额不等于应付单金额。而在做付款单的时候又只能选应付单。因为不是同期，应付单在 …