期初应付款对账
云社区用户NC104089
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编辑于2017年02月24日 14:12:30
现在期初对账不平，期初的暂估录入了期初入库单然后下推期初应付单，已经开票的期初应付款直接入录的期初应付单，期初暂估部分的对账是选的应付未开票这个业务报表，已经来票的的对账方案选的是应付按发票核对，现在的问题是期初入库单下推的期初应付单现在来票了，发票金额会跟应付单金额有差异，发票审核之后直接把实际的发票金额反写到期初应付单中去了，导致现在期初无法对平，请问这种情况要怎么处理？
现在客户急着让我们把账对平结账，非常急！！！！请问有大神知道怎么处理吗？我的QQ：342900910，方便的话可以直接远程，谢谢。
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