预付账款年末调汇后，次年应付与预付对冲时有差额

云社区用户Ru797839

1,063次浏览编辑于2017年03月08日 14:36:49

2016年年末对预付账款科目进行了调汇，2017年生成的应付单的本位币金额应该与预付单的本位币金额一致，但应付与预付对冲时，预付单的本位币金额仍采用的是调汇前的上年汇率。因此，预付账款原币金额已无余额，但本位币还有金额。如何处理呢？是在总账手工新增一张凭证吗？