“转销”这个宝藏功能，赶紧收藏起来！

【emoji】嗨，金小蝶又跟大家见面了。

最近，好几个人问我：我们的供应商被收购了，那这个单位从此就不复存在了，那我在账上对这个供应商的应付账款要怎么办？我在系统里面已经新建了一个新的供应商，直接在总账做凭证转到新的供应商名称，那对账会不平的。【emoji】

这个问题确实每个公司都可能会遇到，有这个烦恼很正常，直接在总账做凭证把余额转到新的供应商当然不是个好的方法，业务系统的余额也是需要转的。

【emoji】不要慌，业务系统有个宝藏功能——转销！

应付款管理有个应付转销的功能，位置如图（当然，应收同理）

接下来就可以将这两个转销应付单生成凭证，将总账的应付账款从【广州A】的应付账款转给【广州B】

需要先设置凭证模板：

分录行按下图设置

选择对应的转销应付单生成凭证，然后选择全部汇总生成方式，生成后的总账凭证样式如下：

别急别急~【emoji】

中间那2行过渡分录科目凭证分录产生与否受摘要取值影响。现在就是摘要不一样所以没有合并。同时也须考虑智能会计平台参数“总账凭证分录合并”与否的影响。

改完摘要后生成的凭证：

这就对了！【emoji】

到这里，业务系统和总账的应付账款余额都转好了~

应收转销跟应付同理，只要是将某往来单位的应收/应付账款转给另一个往来单位，都可以使用转销的功能。提前是应收应付单没有核销完。

看到这里，是不是觉得这个功能真的很不错！【emoji】

【emoji】您学会了吗！！！记得点赞加收藏哦！

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