紧急通知!发票系统升级后,务必先完成这些事原创
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2人赞赏了该文章 1,214次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2019年11月06日 22:17:55
目前除了极个别地区尚未完成升级外,其他绝大多数地区都完成了发票系统2.0的升级工作。


发票系统2.0版集成了税控系统、电子底账系统及综合服务平台。作为新系统中的重要板块,增值税发票综合服务平台是现有增值税发票选择确认平台的升级版,合并了发票查验平台和出口退税审核系统部分功能,在原有基础上更改与新增了一些功能。


全国各省根据安排从2019年8月就开始陆续停机升级。


其中第一批升级:陕西省、宁波市,于2019年8月上线

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第二批升级:四川、河北、贵州,于2019年9月上线

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第三批升级:除已经上线的5个外的其他31个省、直辖市、自治区、计划单列市

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升级完成后,我们需要先完成哪些事?

1


在增值税发票综合服务平台完成10月增值税所属期间的发票勾选工作。

1.1


综合服务平台不用下载什么软件,直接输入网址登陆即可,比如四川的网址如下:

https://fpdk.sichuan.chinatax.gov.cn/
其他省、自治区、直辖市、计划单列市直接将网址中sichuan的拼音更改为你所在地区的全拼即可,比如北京就改为beijing,如下:
https://fpdk.beijing.chinatax.gov.cn/

1.2


不要被新平台的各种界面功能弄懵了,化繁为简,我们直接操作,直接先看看如何勾选确认抵扣,这是大部分的基本需求,其他的功能二哥后面慢慢和大家说。
如何成功勾选抵扣?二哥以四川为例。
第一步、打开四川省税务局网站,在网站右侧可以看到增值税发票综合服务平台按钮,点击进入。

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当然,其他地方如果没有这个入口,直接网址输入
https://fpdk.sichuan.chinatax.gov.cn/


第二步、盘一定要处于插入状态,首次操作按提示在页面上下载驱动和客户端,进入页面后输入密码,默认密码12345678


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第三步、进入界面,点击抵扣勾选-发票抵扣勾选

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现在是10月所属期,我们可以在申报期11月15日截止日之前勾选10月所属期的进项。所以大家不用慌,之前升级期间没勾选的,现在可以继续。


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选择抵扣勾选-发票抵扣勾选


第四步、通过各种条件对可勾选发票的进行筛选。


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输入开票日期范围,可以把已经开具成你公司税号的所有增值税专用发票、机动车销售统一发票、通行费电子普通发票查询出来。


新平台下增加了查询条件功能,如图所示,你可以按发票种类筛选,也可以按发票管理状态、发票状态筛选。


比如通过选择不同发票状态,就可以筛选出不同状态的发票。


已作废状态

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已失控状态

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已红冲状态

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当然,你搜索出来的状态为已作废、已失控、已红冲的发票是没法勾选上的,前面方框是冻结了的,这些本身是不能勾选认证的。


第五步、我们现在要正式勾选抵扣,那么我们直接选择开票日期,其他选项都不动,为默认状态。


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通过选择开票日期来查询发票,这里查询区间就是你可以勾选到的发票区间。


起始日:可以选择到勾选所属月1日之前360天的那天,比如勾选所属月是2019年10月,那可以选到距离10月1日之前360天也就是2018年10月6日。如上图所示。


终止日:可以选择勾选所属月的最后一天,比如勾选所属月是2019年10月就可以选择到2019年10月31日。


这就出现一个事情,如果一张2018年10月10日的发票,按照自然月来算,在2019年10月5日就已经超过360天认证期。

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如果你11月1日去大厅或者扫描认证,就会提示你超过认证期间。但是在勾选这里,还可以勾选确认的。本质上并未违背360天的规定,因为这是以税款的所属期来判断了。

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选择需要勾选的发票,点击提交。

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确认即可。

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勾选提交后,我们可以随时进行统计查询,看看我们勾选了多少发票。


第六步、点击抵扣勾选-勾选统计进入


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第七步、点击申请统计


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统计结果如下:

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注意:统计数据不代表就是抵扣数据,我们统计完成后还需要进行最后一步,确认签名。只有对统计表进行签名确认,方可进行当期的抵扣申报工作。


第八步、确认签名,点击统计界面确认签名按钮,如图。

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还需要输入一次密码,这里密码和登录界面密码一致。

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第九步、确认成功后,我们就可以进行纳税申报表填写了。也只有确认后才可以查询和下载明细表。
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1.3 


第一次通过新平台你可能会遇到一些问题,二哥这里把主要常见的问题给大家分享一下。

1、统计后不出现确认签名按钮。


解决方法:确认签名按钮只有在征收期出现,比如10月税款所属期,我们只能在11月1-15日才能签名确认。
如果你征收期还没有这个按钮,你取消一次统计再重新统计看看,应该就会出现了。
千万不用去点击注销勾选,虽然注销勾选能出现签名确认按钮,但是那是针对非征期时候注销企业使用的。

2、没法下载抵扣Excel明细清单


解决办法:明细清单需要签名确认成功才会出现下载,如果你光统计了结果,不会找到这个下载按钮的。

3、找不到通行费电子发票


这里你需要注意你是否勾选了全部发票类型,因为新平台下区分了不同类别的发票,如果没勾选全,就不会出现。
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4、10月末对方开具的发票勾选查不到


因为10月末很多地区都在升级,发票全部是离线开具,如果查询不到,建议等一下,等销售方上传后就可以查询到了。


2


开票系统抄报税之前务必确保上传了所有离线发票。

10月底升级时候,我们所有开具的发票都是离线状态,升级完成后,如果系统没有自动上传离线发票,需要先修复发票并上传,否则就会抄报失败,如下图:
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会弹出失败提示,说存在离线发票。

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怎么办呢?我们修复一下发票就行了。

再次点击上传,就成功了。

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只要你上传了发票,购买方才能查询验真和勾选抵扣。


更多平台的问题参考这篇文章:勾选认证平台改头换面,看这一篇就够了!


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