销售发票怎么红冲

云社区用户PQ5e1234

1,392次浏览编辑于2016年09月09日 20:36:39

[tr][td]环境：K3WISE 14.0
描述：销售出库单生成发票并审核勾稽后，跨月后发现发票有误，于是把蓝字发票生成红字发票，
这时候销售出库单上的开票数量显示为0，但是无法再次生成蓝字发票，显示无符合条件的记录！
问题：如果以前发票开错也已经生成凭证，现在要红冲应该怎么做？同时对应的出库单还要能再次生成蓝字发票。

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