委外工序接收单：

委外工序接收单：
委外工序接收单的新建
委外工序接收单的审核与 反审核
委外工序接收单审核后，可关联生成红字委外工序接收单、产品入库单、购货发票（普通）、购货发票（专用）。
委外工序接收单的对等核销与反核销
对等核销条件为：
1、对等核销的必须分别为红字和蓝字的委外工序接收单；
2、对等核销的单据必须全部为已审核、尚未核销（未钩稽）的委外工序接收单；
3、对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，即：两张单据的供应商、
物料、工序代码、条目数等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的
情形下才能予以对等核销；
4、只能对以前期间及当期的单据进行对等核销，不能对以后期间单据进行对等核销；
5、一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销；
6、以前期间已对等核销的外购入库单，在以后期间不能进行反核销。
委外工序接收单开票
委外工序接收单审核后，可关联生成购货发票（专用/普通）。
委外工序接收单钩稽、核算