采购入库与采购退料单对等核销

在云星空系统里，采购入库与采购退料单是存在放在两个数据表里，所以系统不能像原K3那样子进行红蓝字对等核销。但许多财务要求不能让这些单据挂在那里，以免以后这些未清理的单据越来越多，并且要求对对的两张单据要做关联，便于后期跟踪。应于以上要求，我们采取方案如下：

1、设置专门用于此类应付单的单据类型，也可用系统自带，但平时我们用不到的类型。此处我用了应付转销单。

一是为了便于对等核销类型的区别，

二是为了方便后期对单据好做控制，比如：当应付单做发票时，金额应该控制不为0，此类型即可不用控制；

2、单据转换设置新增对等核销规则。

采购入库——>应付单（对等核销）

采购退料——>应付单（对等核销）

3、操作步骤。

为了让采购入库与采购退料能关联在一起，可以考虑把两种单据一起到一张应付单。但采购入库单与采购退料单是处于两个界面是无法同时操作的，所以操作要分两步：

首先，从采购入库单下推到应付单，采购转换规则为第2新增的对等核销类型，并保存；

接着，在刚才的应付单界面 点选单，选择与他对冲的采购退料单，转换规则 选 对等核销 类型，完成后再一次保存单据即可；

最终单据上的采购入库行与采购退料行对应数量与金额均为一正一付，合计为0即可。