凭证生成提示：取不到对应的科目

（1）打开【智能会计平台——凭证模板】：

（2）按提示信息中的模板编码过滤，“编码 包含 *** ”——【搜索】：

（3）打开凭证模板，按提示信息找到对应的科目行次；

示例：“模版编码TOAV001 第1 行业务分类下第1 行分录取不到对应的科目”:

a.鼠标点击“业务分类”的第1 行；
b.对应第1 行业务分类下找模板分录第1 行。
【不同的业务分类对应不同的业务分录，请注意——对应提示查找】

（4）点击第1 行分录的【科目】，右边会出现【…】，点击打开；

图4.1【科目设置】

（5）检查：打开业务单据，对比凭证模板上的科目影响因素设置。
如图4.1【科目设置】所示，折旧调整单的凭证模板，科目影响因素来源为折旧调整单【折旧分配.使用部门】，折旧调整单ZJTZ00000002 上使用部门【礼包车间】部门属性为【基本生产部门】，而凭证模板上没有设置“部门属性为基本生产部门”对应的科目取值，因此系统提示“第1 行分录取不到对应的科目”。

图5.1【折旧调整单】

图5.2【部门属性】

（6）解决办法：

a.如果“基本生产部门”也是进入凭证模板中已有的科目【管理费用/销售费用/研发支出】，则点开科目取值前面的“科目影响因素设置”，将“基本生产部门”加进去；

b.如果“基本生产部门”需要进入其他科目，比如制造费用，则在科目设置新增行，科目影响因素设置“部门属性 等于 基本生产部门”，并设置核算维度在单据上的取值。

图6.1【科目设置】

图6.2【科目设置-新增行】

【修改完成、保存凭证模板，重新生成凭证即可】