10月征期顺延，附最新金税盘、税控盘、Ukey汇总报送和清卡流程

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增值税、消费税、个人所得税、月（季）度预缴企业所得税、按期汇总缴纳和核定征收印花税、预缴土地增值税、代收代缴车船税、烟叶税、资源税、环境保护税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、工会经费、国家重大水利工程建设基金、可再生能源发展基金、大中型水库移民后期扶持基金、跨省际大中型水库库区基金、废弃电器电子产品处理基金、石油特别收益金

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税务机关征收机关事业单位社会保险费

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注：11月2日

农网还贷资金

紧急提醒，所有的税控用户都要进行汇总报送和清卡。

由于今年的特殊情况，之前很多地市不再进行申报数据的一窗式比对就能进行清卡，因此，这些地区进入开票后，税盘就会自动进行汇总上传和清卡，不需要先做申报再清卡了！

但是有一些地方已经恢复了一窗式比对，这些地方的企业就必须按照先汇总报送，再做纳税申报，然后再清卡的流程进行操作。

税控盘流程

自动抄报税提醒

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。

需核对开票截止日期是否更新到2020年11月16日左右。

若自动抄报未成功，或开票截止日期未更新，可参照以下步骤进行抄报。

1.上报汇总  

操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

2.网上申报  

操作流程：通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】，请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。以北京市电子税务局网为例，如下图。

*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询当地申报系统客服热线。

3.反写监控 

操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-点击【反写监控】。

操作流程：【系统设置】-【税控设备设置】-【税控设备状态查询】，监控管理信息列表，查看各发票种类开票截止时间是否更新至2020年11月16日左右。

*注：若操作流程与当地税局业务冲突，请以当地业务为准。

金税盘流程

以一般纳税人为例：

一、登录开票系统：在计算机连接互联网状态下，登录开票系统后会自动进行上报汇总。

二、纳税申报。

三、自动清卡。纳税申报成功后，再次登录开票系统，完成自动请卡。

小提示：按季申报的小规模纳税人抄报流程，在申报期（1月、4月、7月、10月）操作和一般纳税人一样；在非申报期（2、3、5、6、8、9、11、12月）只需登录开票系统，点击上报汇总和远程清卡即可。

查看是否清卡成功?

点击“汇总处理/状态查询/增值税专用发票及增值税普通发票”

锁死日期：2020年11月汇总报送资料：无此状态说明2020年10月已经完成清卡工作


税务Ukey流程

一般纳税人操作顺序

请严格按照顺序进行操作，否则将会提示“增值税未申报或未比对”无法完成清卡。操作步骤：1. 计算机连接互联网登陆开票软件，自动进行汇总上传；2. 登录电子税务局完成纳税申报；3. 申报成功后，再次登录开票软件，自动完成远程清卡。

小规模纳税人操作顺序

请严格按照顺序进行操作，否则将会提示“增值税未申报或未比对”无法完成清卡。操作步骤：1. 计算机连接互联网登陆开票软件，自动进行汇总上传；2. 登录电子税务局完成纳税申报；3. 申报成功后，再次登录开票软件，自动完成远程清卡。注意：1. 本月为小规模纳税人季报月份；2. 个体定期定额户完成汇总上传，等待税务局统一申报后，再次登录开票软件完成自动清卡。

是否完成汇总上传

点击“首页/汇总上传”。

“开票截止时间”显示2020年11月表示反写监控成功，汇总上传已完成。

常见问题

一、10月税务UKey汇总上传截止日期？

答案：税务UKey用户10月23日前完成汇总上传工作。 二、没有完成反写监控能否开具发票？答案：可以开具发票，“上报汇总”完成后即可开具发票。 三、反写监控系统提示“核心征管系统：增值税未申报或未比对”

处理方法：1）电子税务局未申报。
“反写监控”前，需要先进行电子税务局申报。
2）电子税务局已申报，但是操作顺序错误。
汇总上传应按①上报汇总②网上申报③反写监控的顺序依次操作。
顺序错误的，如果没有扣税成功或者本期没有税金，可以作废申报表重新申报再反写监控。其他情况只能携带税务UKey、公章等相关资料去税务窗口处理。 四、上报汇总提示“存在未上传发票，请先上传再进行上报汇总！”
处理方法：1）点击“首页/发票修复”，选择发票类型和修复时间，进行上个月的发票修复。
2）点击“首页/参数设置/网络配置”。核对服务器地址和服务器端口，并点击“测试连接”验证结果。测试连接成功，表示软件与税务局服务器已经成功连接。

3）点击“手工上传发票明细”触发发票上传。
4）等待2分钟，给予发票上传的时间。打开“发票管理/已开发票查询”，上传状态“已上传”即可进行上报汇总操作。

本文首发来源：微信公众号：二哥税税念