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业务应付单下推生成采购普票要怎么才能把暂估应付的账对上
博凡博凡
100 产品问题 业务应付单下推生成采购普票要怎么才能把暂估应付的账对上
目前是这么做的但是总有个税额差异跟业务对不上业务应付单：借：库存商品 100（不含税金额） 贷：暂估应付 100（不含税金额）采购普票: 借：库存商品 （税额） 暂估应付 100（不含税金额） 贷：明 … 显示全部
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orange822
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前后的口径不一致吧。暂估是指对成本部分做估价，既然是普票，那估的时候就应该是按价税合计金额估才对，关于是专票还是普票，这个应该在采购时就已经明确过了。对应的采购入库单上就是通过财务信息页签的“价外税”钩选项做判断。楼主现在做法明显是暂估时把专票业务估了，开票时又按普票业 …
编辑于 2024年08月17日 15:54:41
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