发票要在下个月才能到，采购费用这个月就付过去了，这个要怎么做业务单据？目前有两种想法：采购做预付款，发票到了之后做采购发票，勾稽核销当月先做一张发票，然后付款，下个月发票到了之后吧之前的发票红冲掉，然 … 显示全部