需要在付款申请单上增加一个基础资料字段，设置为供应商，添加引用银行信息的联行号，在往来单位上设置值更新事件将值赋给新增的基础资料字段（前置条件为收款单位类型等于供应商），最后再设置携带联行号到单据体。