您好，您说的方法是可以的。

但是会有几个问题——

入库100 13%发票税额是13 这时候你入库的信息是。库存成本100 应付账款113 。总账内。借库存商品100 借进项税13 贷应付账款113
如果你直接把税额调到材料里面去。。也就是整体还是113。但是没进项税了。
按你的办法。你是总账内借库存商品 113 贷应付了。那他进销存系统又碰不上了。
工作量比较大，还需要人工核对。哪些单子调整了哪些没调。调的具体数值（因为都是人工填写的嘛。对不对还要再检查）

我建议——

一开始时候，你就按正常的。比如你入库是13% 那就这么入库。后期来了普票，1.你做一个采购入库单——也就是按普票的来。2.采购退货单，按之前13%的来。但是是退货。也就是把之前做的那笔原封不动的冲回去了。

这样的效果——进销存系统有记录，还能看到是哪个冲了哪个没冲。财务那也不用动。直接生成凭证。就自动冲掉了。这样防止有输入性错误。。

当然了——效果更好的是——改革她们的业务流程

第一波进来的时候，都按普票做入库。。。采购入库单勾选暂估。

等真发票来了。这时候不就确认是普票嘛。或者专票吗

普票——

普票基本没动，

专票——

这里根据实际情况调整金额。。这里你要实测下哈。看税额那能动吗。我没实测过。你测试下

这里就是根据真实的情况。调整和实际发票一致。

这样工作量还小一些。。后来来普票还是专票都ok

哪怕金额变动了都可以处理的。

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产品问题发票入库调整

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