目前采购暂估设想的流程是：入库单全部生成暂估凭证：借：原材料，贷，暂估应付单发票来了后审核，并生成凭证：借：暂估，贷，应付根据成本调整单：借：原材料，贷，暂估请问下：1、12月启用系统，12月的入库单 … 显示全部