产品问题
有个供应商只开普通发票。如何设置，这个供应商默认为税额计入成本？

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产品问题有个供应商只开普通发票。如何设置，这个供应商默认为税额计入成本？

供应商A只开普通发票。在应付，采购入库等各环节，这个供应商相关单据，默认税额计入成本。要如何设置？[图片] 显示全部

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imY

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如果需要税额计入成本，则需要在应付单上面勾选‘税额计入成本’参数。

编辑于 2021年07月05日 09:58:50

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