背景：

目前手机端费用金额录入的是发票上金额114.56（不含税金额），系统自动根据税率计算税额3.44，金额114.56+税额3.44=价税合计118,118为申请报销金额，而员工拿到发票一般是118，还需要各报销人手工计算金额，并且，火车票面价68元，68/1.09＝62.38532；但填62.38，申请报销金额是67.99元：填62.39后，申请报销金额是68.01元，无法处理。

改动：

发票类型为普通发票，不显示申请报销金额，为增值税发票，显示申请报销金额，申请报销金额=费用金额+税额，申请报销金额无法录入，只能录入费用金额。

其中：税率与税额为二开添加。BOS中无法看到申请报销金额与发票类型，

FINVOICETYPE 发票类型 FEXPENSEAMOUNT 申请报销金额 FORGAMOUNT费用金额

FTAXRATE税率 FTAXAMT税额

目前录入方式：比如出差发生差旅费，火车票面价68元，需要人工计算68/1.09＝62.38532；费用金额填写62.38，税额会自动计算5.61，申请报销金额是67.99元：填62.39后，申请报销金额是68.01元，操作不便。

希望能够改成：录入费用金额=68，填写税率=9，自动计算税额=费用金额/（1+税率/100）*税率/100，申请报销金额=费用金额。

目前自行出行计划的插件，修改完成，测试发现：上边案例录入，费用金额录入68，税额自动计算出为5.61，申请报销金额也是68，但是点击出行计划确定按钮时，申请报销金额变成了73.61，请问还有哪个地方需要进行修改？

产品问题掌上报销V2版本调整费用金额与税额计算公式问题

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掌上报销V2版本调整费用金额与税额计算公式问题

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