收款单退款
【用途与目的】
用于处理收款单关联退款业务。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收款业务处理〗->〖收款单序时簿〗->【退款】
【使用时机】
收款单关联退款处理时。
【操作说明】
操作步骤
步骤：单据序时簿界面，应用菜单或工具栏的“退款”功能。
系统业务规则
蓝字收款单，应用“退款”功能，根据未锁定金额，关联生成红字收款单；
红字收款单收款后，系统自动生成红蓝对冲的结算记录；
支持红蓝收款单上下联查。
如果收、付款单与应收、应付单有关联结算记录，且需要调整结算关系时，需要手工先冲销结算记录，再应用退款功能；
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